Заказчик — одна из крупнейших розничных сетей Беларуси. Компания управляет сотнями магазинов различных форматов и нуждается в точном понимании будущих продаж для эффективного планирования.
Контекст
До старта проекта прогнозы строились вручную или отсутствовали вовсе. Данные по чекам и выручке хранились в qvd-файлах, что усложняло оперативный анализ и долгосрочное планирование.
Задача
Разработать удобное аналитическое приложение, которое позволит:
• автоматически прогнозировать количество чеков и выручку на будущие периоды
• строить прогноз на основе исторических данных за два предыдущих года методом наименьших квадратов
• учитывать сезонную компоненту продаж
• оценивать точность прогноза
• предоставлять удобную визуализацию и сравнение фактических и прогнозных показателей в различных разрезах (по магазинам, регионам, форматам и свойствам объектов)
Решение
Компания «A2 Consulting» разработала специализированное приложение в Qlik Sense, которое полностью автоматизирует процесс прогнозирования.
Приложение автоматически загружает исторические данные из qvd-файлов по чекам и продажам. На основе этих данных строится линейная модель по методу наименьших квадратов, рассчитываются коэффициенты тренда, определяется сезонная компонента для каждого месяца и формируется прогноз на будущие периоды.
Основная функциональность сосредоточена в двух ключевых вкладках:
• «Прогнозирование количества чеков»: содержит фактические данные, промежуточные расчёты, прогнозные значения, коэффициенты модели, показатели сезонности и точности прогноза, а также сравнение план-факт.
• «Прогнозирование выручки»: аналогичная структура с дополнительными таблицами по выручке на магазин и динамике показателей.
Дополнительно реализована вкладка «Отборы из Excel», которая позволяет пользователям самостоятельно загружать списки магазинов для анализа. Все расчёты выполняются автоматически при выборе периодов и аналитических разрезов. Результаты представлены в удобных таблицах и сводных отчётах, что делает анализ максимально наглядным.
Результаты
В результате внедрения приложения розничная сеть получила надёжный инструмент для прогнозирования ключевых показателей розничных продаж. Система позволила перейти от ручных расчётов к автоматизированному прогнозированию на основе математической модели, повысить точность планирования товарных запасов и существенно улучшить качество управленческих решений.
Узнали свою проблему?
Если система сбора, хранения данных и отчётности регулярно даёт сбои, а затраты на обработку показателей становятся выше запланированных, пришло время качественно реорганизовать работу вашей компании. Мы помогаем организациям превращать данные в управленческий актив: строим хранилища, автоматизируем отчётность и внедряем BI-решения, которые масштабируются вместе с бизнесом. Свяжитесь с нами, чтобы получить персональную консультацию и предварительный расчет экономической эффективности для вашего предприятия.