Perfetti Van Melle — один из крупнейших мировых производителей кондитерских изделий и жевательной резинки (бренды Mentos, Chupa Chups, Fruittella). Компания компания, реализует значительные объёмы продаж через федеральные и региональные сети, дистрибьюторов и экспорт.
Система агрегирует данные из Excel-источников, охватывая полный цикл бизнес-процессов: от управления ассортиментом и ценообразования до анализа эффективности промо-активностей и дистрибуции.
Архитектура данных
Основой решения стала многоуровневая модель данных, объединяющая 13 функциональных витрин. Ключевой технической особенностью является автоматическое распределение данных по восьми стратегическим направлениям роста (стримам):
• Классификация операций: Система разделяет показатели по типам активностей: управление ассортиментом, ценообразование, промо-акции, торговые инвестиции и работа с дистрибьюторами.
• Гибкое управление себестоимостью: Реализован алгоритм сравнения валовой прибыли при использовании разных типов себестоимости (стандартной и фактической), что позволяет выделить влияние производственных издержек на финальный финансовый результат.
• Унификация справочников: Система сопоставляет внутренние данные о продажах с внешними данными ритейл-аудита (Nielsen), обеспечивая анализ доли рынка в разрезе категорий (жевательная резинка, леденцы и др.).
Система ключевых показателей и методология расчетов
Аналитическое ядро приложения рассчитывает более 50 метрик, охватывающих прибыльность, ценовое позиционирование и качество сервиса. Особое внимание уделено интегральным показателям эффективности:
1. Анализ прироста прибыли от коммерческих инициатив
Для оценки того, как управленческие решения влияют на доходность, внедрены следующие модели:
• Выявленный потенциал прибыли: Оцифрованная оценка возможностей роста маржи, найденных в ходе анализа цен и промо.
• Реализованная прибыль: Фактический финансовый результат, полученный после внедрения изменений в прайс-листы или условия отгрузок.
• Целевое выполнение плана: Сравнение достигнутой маржи с бизнес-целями компании (PBO).
2. Моделирование «цепочки прибыли»
Система визуализирует распределение дохода между всеми участниками цепи поставок:
• Распределение маржи: Расчет долей прибыли производителя, торговой сети и затрат на производство (COGS) в структуре розничной цены.
• Условия доходности ключевых клиентов: Оценка фактических скидок в накладных и их влияния на чистую выручку в разрезе торговых сетей.
3. Анализ цен и логистической эффективности
• Индексы ценового позиционирования: Сравнение цен на полке с конкурентами и анализ внутренних ценовых порогов.
• Качество исполнения заказов: Мониторинг процента выполнения заявок и среднего размера поставки для оптимизации затрат на логистику.
Бизнес-эффекты от внедрения
Внедрение технологического стека на базе Fine BI позволило перейти к управлению доходностью в режиме реального времени:
1. Благодаря четкому мониторингу реализованной маржи компания смогла сфокусироваться на наиболее доходных категориях и брендах.
2. Система позволила выявить неэффективные промо-акции и торговые условия, перераспределив бюджет в пользу инструментов с более высокой отдачей.
3. Руководство получило единый дашборд, устраняющий расхождения в отчетах отделов маркетинга, финансов и продаж.
4. Анализ логистических показателей в связке с прибыльностью позволил скорректировать графики и объемы поставок, снизив операционные издержки.
5. Автоматизация сбора данных из сложных Excel-моделей сократила время подготовки управленческой отчетности, позволяя топ-менеджменту мгновенно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры.
Внедрение данного решения позволило перейти от разрозненных таблиц Excel к единой прозрачной системе, которая обеспечивает высокую точность анализа и поддержку принятия решений по управлению доходами компании на кондитерском рынке.
Узнали свою проблему?
Если система сбора, хранения данных и отчётности регулярно даёт сбои, а затраты на обработку показателей становятся выше запланированных, пришло время качественно реорганизовать работу вашей компании. Мы помогаем организациям превращать данные в управленческий актив: строим хранилища, автоматизируем отчётность и внедряем BI-решения, которые масштабируются вместе с бизнесом. Свяжитесь с нами, чтобы получить персональную консультацию и предварительный расчет экономической эффективности для вашего предприятия.